| 0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
592,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002916 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
310,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003004 |
ubytovanie, miestna daň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
302,50 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
37 796,25 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 503,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002998 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
350,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
Kontrola EPS 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 706,40 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002966 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 284 429,60 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003007 |
Predĺženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
72,00 € |
04.12.2023 |
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002929 |
vykurovací syst. - údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002915 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
581,00 € |
04.12.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002979 |
STN ISO EN 9001 Systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
45,50 € |
30.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
426,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002986 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
103 452,00 € |
11.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
