0000003285 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
110,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003286 |
SME 3.1.2024-2.1.2025 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
420,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003252 |
Hosp. noviny 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
1 316,00 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003289 |
Predplatné 01-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
629,19 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003275 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ_SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 855,36 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003209 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
708,00 € |
19.12.2023 |
|
10.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003288 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
349,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003287 |
Predplatné 12/23 - 12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
330,00 € |
29.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003278 |
prístup na webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
336,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003263 |
DEKVS_PPLČ 94667 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
27.12.2023 |
|
29.12.2023 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001025 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 420,02 € |
28.12.2023 |
|
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003266 |
prístup na webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
336,00 € |
28.12.2023 |
|
29.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003257 |
Občerstvenie na školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAHMI, s.r.o. |
47452765 |
|
487,92 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000003250 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
1 000,36 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003239 |
Vianočné darčeky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
648,00 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003247 |
elektronizácia služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
107 448,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003243 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003251 |
Prenájom priestorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GASTRO-DIAMONDS s. r. o. |
51184931 |
|
1 200,00 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |