Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002408 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 660,00 € 12.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002401 Vzdelávacie podujatie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 4 675,00 € 12.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002388 Stravovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ sv. Jozafáta 35555912 317,50 € 08.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002367 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 433,44 € 05.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002382 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 986,73 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002395 Rozbor vzorky vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 2 352,00 € 08.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002393 BL806LA - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 633,02 € 08.09.2023 22.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002390 Obálky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 48,00 € 08.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002383 Oprava v kotolni Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002389 Vodné, stočné 08,09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 773,33 € 08.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002385 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 110,00 € 07.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002392 Elektrina 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 89,00 € 08.09.2023 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002387 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 282,91 € 07.09.2023 19.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002381 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 925,19 € 06.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002394 Služby Helpdesk 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 96 073,66 € 08.09.2023 26.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002396 Delonghi ECAM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 1 589,50 € 11.09.2023 20.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002365 Plyn 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 05.09.2023 13.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002375 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Love2teach s.r.o. 53452844 747,00 € 06.09.2023 12.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002363 hygienické prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 284,16 € 04.09.2023 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002384 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 3 000,00 € 07.09.2023 14.09.2023 28.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »