Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000003074 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 284,50 € 15.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003070 Servisné služby - 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 422,80 € 14.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003059 Servis kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 179,60 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003096 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003086 Tlmočenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 189,00 € 15.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003090 Preklad SK-EN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 9,25 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003094 Telekom. práce 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 397,50 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003092 Servisná podpora 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 15.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003084 Prehl. požiarnych uzáv. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 107,30 € 15.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003079 Upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 15.12.2022 29.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003034 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 316,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003088 Pralinky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SOŠ hotelová 00893552 400,00 € 15.12.2022 23.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003064 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 176,00 € 14.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003015 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 272,86 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003017 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 09.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003021 Členský príspevok IIASA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 International Institute for Applied System Analysis 175 000,00 € 09.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003043 Mobilný telefón 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 13.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003033 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003056 Nájomné 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 48,00 € 14.12.2022 22.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003030 Elektrina 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 788,18 € 12.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »