Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000000416 montaž kobercov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VETEX Int., s.r.o. 44593287 3 357,36 € 31.03.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001386 revízie, opravy Tomašikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 7 305,66 € 13.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000457 stojan Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 84,96 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000554 služby 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 48 000,00 € 19.04.2021 13.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001331 členské ZSVTS,WFEO 21 ref Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 8 903,67 € 11.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000497 rekonštrukcia kanc.8posch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 5 408,84 € 09.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000001019 čistenie bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 601,08 € 16.06.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000001022 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001057 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 635,47 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001013 balíky služieb 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 113 690,18 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000993 služba 1 - TYP F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 11.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001001 ele. energie -Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 125,59 € 11.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000999 vodné,stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 420,67 € 11.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001044 repprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 22.06.2021 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001020 kontrola ihriska 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001011 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 14.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001046 urgent. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001045 5-6/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »