Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000000256 energia-Stromová1, 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 045,89 € 08.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000271 asist. služby 02/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 295,28 € 08.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000253 stôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 259,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000249 1-2/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 430,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000252 telefon Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RL Trading, s.r.o. 44754728 639,00 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000250 2/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000227 Upratovanie Covid 19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000247 2/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 59,22 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000222 mesačné poplatky SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 03.03.2021 12.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000233 3/21 Škultétyho Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000232 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000205 montáž sieťokTomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 152,50 € 26.02.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000234 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000243 Tomášikova- inšt. žalúzii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 762,60 € 04.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000217 3/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000224 Búdková nedoplatok BVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 059,26 € 03.03.2021 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000199 tlač bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 5 478,00 € 25.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000246 2/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,63 € 05.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000223 spravodajský servis2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 03.03.2021 15.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000221 služby 02/2021 SLA CUDEO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »