Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002159 Ceny za vedu a techniku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Achilleas s.r.o. 51251191 9 900,00 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002212 telek. práce 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 845,50 € 10.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001729 program CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 47 822,91 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002122 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 4 840,80 € 09.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001813 ser.has.pr. - Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 184,75 € 25.10.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001418 údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 564,00 € 02.09.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002096 4x osvedčenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 76,80 € 02.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001356 realizácia,odpad,doprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KULLA SK, s.r.o. 31321003 753,22 € 16.08.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002072 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002137 ZL 10 Exp.posúd.dopadov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Advisory s.r.o. 36739715 79 632,00 € 07.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002115 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 35,09 € 03.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002067 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 024,90 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002079 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 6 682,92 € 02.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002069 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 279,75 € 30.11.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002286 pralinky, makronky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 200,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002237 11-12/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 460,54 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra