Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002299 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 084,47 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002196 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 314,00 € 10.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002006 vysielaci čas 10/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zoznam, s.r.o 36029076 15 000,00 € 18.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002258 espresso Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Róbert Mihálik ELEKTROMAX 34424661 289,00 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002275 zabezpečenie aktivít 3Q21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 4 980,00 € 17.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001962 servis BL806LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 236,26 € 11.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002226 nealko, pochutiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 189,72 € 14.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002274 UNIKAN Spracovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 137 073,60 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002222 Spravodajský servis 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 13.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002187 balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 358,18 € 09.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002180 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002186 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002152 správa,podpora webu 11/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Aglo Services s.r.o. 44062443 1 080,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002148 11/21 predložky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra