Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000002190 11/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002169 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002176 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002192 12/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 33 445,15 € 10.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002247 Globálne odstránenie IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 66 532,80 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002170 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 006,24 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002140 11/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 417,50 € 08.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002146 1/22 servis výťahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 576,00 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002299 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 084,47 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002310 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002238 11/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,41 € 14.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002298 BL407ZR - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 213,24 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002172 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 647,20 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002249 UNIKAN výkazy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 71 342,40 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002290 podpora procesu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MindIT, s.r.o. 47367873 79 800,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002282 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 1 238,89 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra