| 0000003419 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
24 638,40 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003417 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
35 913,60 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003415 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
98 971,20 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003421 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
65 145,60 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,31 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003420 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
26 308,80 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003418 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
95 630,40 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003416 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
89 366,40 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003423 |
obdobie 11/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
122 871,90 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003422 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
222 391,04 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003403 |
UX dizajn |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská User Experience Asociácia |
51018756 |
|
499,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003404 |
vzdelavanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
196,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003407 |
konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
320,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003406 |
vzdelavanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
109,00 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003390 |
Knižnica Biológia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LIFELIQE CZECH s.r.o. |
|
|
49 920,00 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003391 |
Knižnica Biológia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LIFELIQE CZECH s.r.o. |
|
|
49 920,00 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003392 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003386 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
2 276,04 € |
12.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003387 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
432,72 € |
12.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003388 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
288,00 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
