| 0000003537 |
Séria natívnych článkov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
19 152,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003528 |
Výrobky z čokolády |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
1 240,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003535 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
49 896,39 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003536 |
Nákup auta Škoda super B |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
53 158,00 € |
27.11.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003539 |
Výpočtová technika |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
245 360,00 € |
19.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003456 |
konferencia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
11 998,75 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003468 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
4 630,08 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003459 |
presun poštovej adresy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
90,00 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003466 |
letiskové popl., catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
137 564,64 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003457 |
Vyprac. proj. dokument. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
35 340,00 € |
22.11.2024 |
|
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003476 |
SW platformy Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
80 220,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003460 |
Sevis predložiek 12/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
13.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003470 |
audit objektovej bezpečno |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Astir, s.r.o. |
51743086 |
|
9 540,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003475 |
moduly SW Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
52 680,00 € |
16.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003471 |
požiar. uzávery -Hanulova |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
16.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003500 |
Prezutie pneumatík |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
85,54 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003508 |
Tlač výročnej správy |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
602,25 € |
17.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003477 |
školenie Fabasoft |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
62 400,00 € |
16.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003517 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
270,00 € |
18.12.2024 |
|
27.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000003483 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
380,00 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
