| 0000003478 |
Licencie Miro |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
CQ Service spol. s r.o. |
31328288 |
|
1 749,60 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003503 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 152,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003451 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
5 886,40 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003514 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
389,60 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003519 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003568 |
sťahovanie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 809,20 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003493 |
služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
32 832,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003462 |
servis podpory 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
115 788,00 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003542 |
výroba vizitiek |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
796,80 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003571 |
Reprezentačné, chrán. die |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
332,50 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003450 |
informačný systém |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC, a.s. |
31385401 |
|
1 342,91 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003506 |
Catering |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bastions s. r. o. |
47338971 |
|
495,60 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003553 |
Reklamná kampaň 12. mes. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
300,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003510 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
698,00 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003515 |
Preklad s revíziou |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
RSI Solution s. r. o. |
54506239 |
|
1 386,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003552 |
interierové folie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
34 008,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003567 |
BL988XI servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
1 164,60 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003565 |
zabezpečenie prac. obeda |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NOLIS, s.r.o. |
43782078 |
|
787,30 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003570 |
prenájom,občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA - MIA, s.r.o. |
35890126 |
|
611,52 € |
20.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003507 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
82,80 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
