| 0000003269 |
príspevok obd.06/25-05/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
26 000,00 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003237 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
348,00 € |
02.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003354 |
Mesačný paušál 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003430 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
15 576,36 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003067 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
448,00 € |
06.11.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003176 |
školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
480,00 € |
20.11.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003409 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
33,12 € |
12.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003402 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
HYVE UK EVENTS LIMITED |
|
|
195,00 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003353 |
tlač a dodanie PF kartiči |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
945,60 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003446 |
integrácia do systému |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
35772581 |
|
21 100,20 € |
19.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003251 |
Cestovné |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
134,08 € |
02.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003502 |
Servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
REFICIER JTL, s.r.o. |
35751819 |
|
1 061,20 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003469 |
vodné, stočné 11/2024 Tom |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
6 697,82 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003445 |
integrácia do systému |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
720,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003369 |
Samofinancovnie 12/2024 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 497,00 € |
09.12.2024 |
|
17.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003447 |
licencie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
114,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003458 |
štafetový beh |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Top Koncept s. r. o. |
46396136 |
|
1 140,00 € |
13.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003485 |
Samsung |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
T.S.BOHEMIA a.s |
|
|
1 343,38 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003486 |
BT349HO servis |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
688,85 € |
16.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0000003495 |
Náklady za let |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
1 685,15 € |
17.12.2024 |
|
31.12.2024 |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
