| 0000002142 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 961,23 € |
29.12.2020 |
|
22.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002141 |
rohože Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
46,82 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002139 |
rohože Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
85,07 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 417,44 € |
31.12.2020 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 309,20 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
prezutie BT459DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
77,40 € |
29.12.2020 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
dezinfekcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
sunMOTION s.r.o. |
46686797 |
|
2 165,70 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002089 |
Telekonf. zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
13 740,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043216 |
kolesa BL 073 GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
924,00 € |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043227 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
523,34 € |
05.10.2020 |
14.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043205 |
prac.odevy /CO sklad/ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KORUNA PARTNER s.r.o. |
50746171 |
|
0,00 € |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043214 |
kolesá BT 459 DT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043213 |
kolesa BL 988 XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
28.12.2020 |
30.12.2020 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002106 |
kolesa BL988XI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 501,20 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Audit inform. systémov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Avris Consulting, s.r.o. |
35962844 |
|
5 760,00 € |
30.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
terasový ohrievač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
623,00 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
