| 0000001051 |
porad. služby 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
178 761,12 € |
12.01.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
ATLAS CERN 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
25.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Kvety do kanc. ŠT II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
77,30 € |
12.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001101 |
Príspevok SR - KM3NeT 24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ |
|
|
200 000,00 € |
17.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
599,00 € |
30.01.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001188 |
Podpora FortiGate |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
54 240,00 € |
06.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
248,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001166 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
178,80 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
302,50 € |
05.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
15,60 € |
06.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
BL248UP - sada stieračov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,02 € |
30.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001169 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 366,08 € |
31.01.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001187 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
127,00 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001181 |
Pramenitá voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
397,32 € |
05.02.2024 |
|
14.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
351,00 € |
30.01.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
Oprava kúrenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
|
4 244,40 € |
06.02.2024 |
|
22.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001168 |
USB kľúč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,58 € |
31.01.2024 |
|
19.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Servis - BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
694,44 € |
31.01.2024 |
|
20.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
298,00 € |
06.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001165 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
