| 0000001054 |
vod,stoč-Hanul12/22-01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
297,37 € |
25.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001052 |
prihlásenie motor.vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RZM s.r.o. |
46551981 |
|
50,00 € |
25.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001050 |
ročný poplatok hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001045 |
teplo,zrážky,voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 124,42 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001020 |
Kontrola EPS - 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
27.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
BL663TN - oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001027 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
94,00 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
Externý disk 2 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
840,67 € |
27.01.2023 |
|
13.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 456,55 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
665,75 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
Zbierka zákonov 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
218,59 € |
20.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001009 |
BT273IA - prezutie pneu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Žilina, s.r.o. |
31600115 |
|
1 669,27 € |
16.01.2023 |
|
02.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Plyn 09-12/22 - Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 323,42 € |
17.01.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001021 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
27.01.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001038 |
Finančný spravodajca 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
413,93 € |
20.01.2023 |
|
10.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001010 |
BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,88 € |
16.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001031 |
dodanie a montáž infraštr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
11 914,56 € |
19.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
Samofinancovanie 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 302,00 € |
12.01.2023 |
|
30.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001029 |
PHM, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 524,46 € |
19.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
