| 0000001279 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
898,64 € |
07.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001282 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
783,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
Upratovacie práce 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
8 768,95 € |
01.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
31,68 € |
07.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001284 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
656,00 € |
07.03.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001276 |
Servisné práce SKV 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
142,82 € |
07.03.2023 |
|
15.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
424,32 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
MŠ - Obj. zdravotechnika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. |
35856599 |
|
56 841,10 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
vodné, zrážky 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,53 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Ticket Restaurant 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
28 751,47 € |
06.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001273 |
BL574PE servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
114,22 € |
06.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001266 |
Protokolárne dary |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
204,00 € |
03.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
Servis okien - Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 451,94 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
archivačná vysoká skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
2 759,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
2 640,00 € |
01.03.2023 |
|
20.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
97,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
Zemný plyn 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
Pramenitá voda 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
232,20 € |
01.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
309,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
