Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001310 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 946,05 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001329 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 173,00 € 13.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001292 Energie 2022 - nedoplatok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 532,90 € 08.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001324 Webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sféra a.s. 35757736 78,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001326 oprava HP CLJ CM 3530fs Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 227,04 € 13.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001320 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 10.03.2023 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001308 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001299 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001289 poplatky 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 695,11 € 07.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001312 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 09.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001274 mesačný paušál 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 06.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001297 Telekom. služby 02/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 204,30 € 08.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001258 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 290,50 € 03.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001272 Delonghi ECAM 22.122.B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 2 294,00 € 06.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001269 mobilný hlas, dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3 229,22 € 06.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001287 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 325,00 € 07.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001252 upratovacie služby 8/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 445,66 € 01.03.2023 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001265 Balík služieb 03/23-03/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 838,80 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001263 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 03.03.2023 10.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001261 Zemný plyn 03/2023 6xOM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 231,00 € 03.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra