Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001380 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 20.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001342 Skartovačka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Conrad Electronic ČR, s.r.o. 28218434 574,98 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001347 PHM, služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 918,27 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001332 servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 320,10 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001330 Letenka Lisabon-Viedeň-Li Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 492,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001375 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 838,99 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001367 STN ISO 37001:2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001337 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001374 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 220,85 € 20.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001372 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 168,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001370 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 17.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001349 DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 300,00 € 15.03.2023 16.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001356 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 445,00 € 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001366 Preklad dokumentu-Aj doSj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 20,25 € 16.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001338 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 14.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001381 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 20.03.2023 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001341 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 992,96 € 14.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001333 upratovacie služby 2/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 954,24 € 13.03.2023 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001314 Digit. platfor.-práv.služ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BEDNÁR & Partners, s. r. o. 46817701 903,00 € 09.03.2023 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000001331 Letenka Viedeň-Ženeva-Vie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 520,00 € 13.03.2023 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra