| 0000001196 |
BA408VC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
257,39 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
Nevyhnutné opravy systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
918,00 € |
14.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
180,00 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001159 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
215,88 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001193 |
BT273IA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
80,00 € |
16.02.2023 |
|
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Business breakfast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
171,00 € |
24.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001131 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
294,00 € |
08.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001155 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001153 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001147 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001139 |
Rozšírenie právneho systé |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
557,53 € |
09.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001164 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
859,00 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001141 |
servisné služby 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
5 700,00 € |
09.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 658,84 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001148 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 425,20 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001143 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
13.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001145 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 915,97 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
