Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001138 helpdesk 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 07.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001148 covid- upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001128 respirátory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pricemarket CZ s.r.o. 53155599 785,80 € 07.02.2022 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001151 školenie - mzdy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PSDOMOV s.r.o. 51108178 66,00 € 08.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001147 bezpečnostná nádoba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 120,00 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001144 energie Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 999,05 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001145 energie Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,12 € 08.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001109 porad. služby v IT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 630,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001102 monitoring médií 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001123 2/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,01 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001103 Darčekové kazety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belvet s.r.o. 46284699 986,00 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001122 hot-line DIAMOND Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001105 webinár 8.2.22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RELIA s.r.o. 31369308 84,00 € 03.02.2022 15.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001098 školenie Bracho,Urbánek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 168,00 € 02.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001117 pohonné hmoty 1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 234,52 € 04.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001111 plyn obdobie 2/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001110 servis a prenájom 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001116 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 338,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001100 menovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STABO BARDEJOV, s.r.o. 36723321 1 044,00 € 03.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000001120 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 04.02.2022 14.02.2022 17.02.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »