| 0000001273 |
zástava: SR, EU, Ukrajina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U s.r.o. |
17315786 |
|
246,00 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001285 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
337,08 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
havarijné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 460,24 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001277 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 895,59 € |
03.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001251 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
476,55 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
servis,prenáj.predl. 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001283 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 663,08 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001259 |
odber zemn. plynu 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
oprava - Kyocera 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 107,01 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
Nano FFP2 respirátor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wiliwa s.r.o. |
53233239 |
|
79,85 € |
03.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001288 |
Havarijná oprava plast.ok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
1 697,28 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
APOLLO RENNA black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001244 |
mikrofón,Služba Pojištění |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,90 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
3x Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 508,00 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
predíženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
