| 0000000087 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
04.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
prenájom nádob 1-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
09.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000113 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
141,56 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000119 |
služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000074 |
BA 513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
390,55 € |
03.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000101 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000082 |
jednoráz. náustok,páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
04.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000104 |
antibakteriálny gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
533,57 € |
09.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000092 |
1/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000057 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
279,42 € |
29.01.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
502,29 € |
03.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000063 |
kontrola EPS 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000093 |
1/21 elektrina BUDMERICE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,25 € |
05.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000108 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 268,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000099 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000110 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 877,68 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000079 |
upratovacie práce- 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 161,00 € |
03.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000077 |
osobná karta, výdajka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
03.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
vod.stoč.zráž. Bánska Bys |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
44,41 € |
12.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 273,66 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
