| 0000000134 |
2/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000150 |
tel. práce,požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 889,00 € |
15.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000127 |
služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 134,34 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
DEKVS_zľava_01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,00 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000165 |
EPS-Strom,Hanul,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
17.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000141 |
1-2/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000132 |
1/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,45 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000139 |
Tlačové a grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
648,00 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000135 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,09 € |
10.02.2021 |
|
24.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000133 |
1/21 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
6 017,18 € |
10.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
skartovač Leitz IQ Office |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000137 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
04.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
eAukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
16.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000142 |
1-2/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
382,04 € |
11.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000144 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN SK, s.r.o. |
44391455 |
|
3 096,90 € |
12.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000098 |
vod.stoč.zráž. Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,12 € |
08.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000129 |
1/21 Tomašikova 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
52,38 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000130 |
1/21 Búdková 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
606,72 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000115 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
61,50 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
