| 0000000080 |
energie - Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000039 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,69 € |
22.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000055 |
IV:Q.20 výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 090,01 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000059 |
paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000058 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000078 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
Napeňovač Aeroccino4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
68,09 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
1/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
02.02.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000036 |
členské 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.01.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000040 |
testovacie potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
89,23 € |
22.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
vod.stoč.zráž. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
215,75 € |
29.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000060 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
258,21 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000046 |
kufor PILOT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
452,76 € |
26.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000042 |
ročný popl. hot-line |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
25.01.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000049 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,68 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000034 |
xer. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
12,58 € |
21.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
287,84 € |
20.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
15.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000026 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
978,04 € |
22.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
