Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043275 Servis telekomunikačných zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 889,00 € 01.02.2021 31.12.2020 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043273 Telekomunikačné služby -11/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 925,00 € 01.01.2021 30.11.2020 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043266 Dátová infraštruktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 569,00 € 14.01.2021 08.02.2021 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043269 Upratovacie a čistiace práce 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 161,00 € 01.01.2021 31.01.2021 10.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043287 Objednávame si u Vás Tlač obojstranných vizitiek a tlač. hlavičkovýpapier ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 648,00 € 13.01.2021 18.01.2021 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043271 Strážna služba 01/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 32 596,31 € 01.01.2021 31.01.2021 10.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043223 Objednávame u Vás 10 ks XIAOMI MI TV BOX S /príslušenstvo k TV/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 645,79 € 04.01.2021 05.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043258 Objednávame u Vás 2 ks kufor PILOT Pierre-čierny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 21.01.2021 22.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043229 Objednávame u Vás ochranné pomôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 12.01.2021 13.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043277 Objednávame u Vás 1 ks mikrovlnná rúra Samsung MS23F301TAS/EO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 80,90 € 05.02.2021 10.02.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043257 Objednávame u Vás 1 ks hot-line DIAMOND a kreditovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 04.01.2021 25.01.2021 11.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000050 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 973,83 € 27.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000086 štvrťroč. kontrola SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 048,98 € 04.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000081 energie -Škultétyho,Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000041 tlačiareň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 3 100,80 € 22.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000069 2/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000048 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 296,40 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000071 práca serv. technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 3 456,00 € 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000062 2021 IPPOG členský popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 01.02.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »