| 0000000421 |
vývoz kontajnerov Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Matej Salay KONT-BLESK |
32824254 |
|
1 353,42 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000419 |
oprava potrubí Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GEMM spol. s r.o. |
47480106 |
|
1 008,95 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000435 |
prenájom BL056ZI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000429 |
servis BL788JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
305,17 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043552 |
Občertsvenie pre kanceláriu ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
211,83 € |
08.04.2021 |
09.04.2021 |
|
15.04.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000000460 |
monitoring médií 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.04.2021 |
|
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000404 |
kytica mix |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
105,00 € |
30.03.2021 |
|
08.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000399 |
mesačné poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 365,97 € |
29.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000434 |
prenájom BL672VE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MM PLUS s.r.o. |
50584626 |
|
756,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000398 |
merač tepla,Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Rumitt s.r.o. |
46242619 |
|
1 754,65 € |
26.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000401 |
tlač, civil. obrana 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
29.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
2/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 568,00 € |
26.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000414 |
TV a držiak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
762,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000424 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BK BUILD, s.r.o. |
47343389 |
|
1 620,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000430 |
servis BL767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 748,08 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000428 |
2-3/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
259,25 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
RICOH AFICIO MP C 3055-ČB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
1 572,00 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000407 |
montáž samolep.okná,fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
422,40 € |
31.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000333 |
pohonné hmoty 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 586,47 € |
18.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
