| 0000000279 |
montáž, inšt.po.materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AXIS POS Systems s. r. o. |
44100183 |
|
2 799,60 € |
09.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000308 |
Strážna služba 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 474,42 € |
11.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000289 |
popl. tel.služby Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 947,04 € |
09.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000311 |
2/21 dištanč.vzdelávanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
120 046,50 € |
11.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000091 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
05.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
198,85 € |
15.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000262 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 008,80 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000307 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000313 |
2-3/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
366,41 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
Tlekonferenčné zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACCOX, s.r.o. |
31693016 |
|
32 940,00 € |
24.02.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000177 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
249,26 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000206 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
460,33 € |
26.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000314 |
2-3/21 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000298 |
kompl.inf.systému Tomašik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 249,20 € |
19.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000318 |
Odstán.havarijného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000305 |
prezutie BL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000317 |
rekonštrukcia traktu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
10 819,20 € |
12.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
