| 0000000341 |
Inštalácia podlah.krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 910,00 € |
18.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000320 |
darčekové balíčky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
150,00 € |
15.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000326 |
dobropis-zľavaDEKVS 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,96 € |
16.03.2021 |
|
26.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000328 |
inter. vybavenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 339,00 € |
16.03.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000319 |
Montáž žaluzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
874,20 € |
12.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000337 |
kontrola EPS 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
423,32 € |
18.03.2021 |
|
25.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000327 |
služby 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 958,00 € |
16.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
09.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000304 |
2/21 prenájom vozidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MLM Auto, spol. s r.o. |
44721323 |
|
384,00 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000267 |
servis. podpora 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
08.03.2021 |
|
30.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043489 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0155/2021pre Prešovský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
38 520,73 € |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
01.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000043486 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0149/2021pre Žilinský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
21 520,00 € |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
01.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000000260 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 871,69 € |
08.03.2021 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000306 |
servis BA121ZG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
157,32 € |
11.03.2021 |
|
24.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000302 |
respirator FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
11.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000219 |
servis BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
496,94 € |
02.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000187 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
291,18 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000196 |
Strážna služba 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 596,31 € |
24.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
uprat., čist.práce 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
03.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000178 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
486,36 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
