| 0000000184 |
online seminár 210100047 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
336,00 € |
22.02.2021 |
|
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000181 |
teplo, zr.voda, stoč.voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 039,10 € |
22.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000195 |
skartovač 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
24.02.2021 |
|
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
služby 1 - typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 136,77 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000167 |
kanc. potr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,88 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000174 |
pohonné hmoty 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 566,29 € |
19.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000192 |
servis BA408CV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
24.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
služby 1 - typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
86 443,62 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
12/20 energie Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
5 239,47 € |
22.01.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
servis tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
602,88 € |
25.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000168 |
tonery - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 608,03 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000282 |
dátová infraštruktrúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 569,00 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000297 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
268,80 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000170 |
pákový zoraďovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
93,36 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000154 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
157,56 € |
15.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
IT mat.-kom. kam., prísl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
5 657,99 € |
18.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000121 |
služby 1 - typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
228 223,40 € |
10.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
