0000043393 |
Objednávame si u Vás zapojenie dátovej infraštruktúry v objekteTomášikova na základe zaslanej cenovej ponuky. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 799,08 € |
01.03.2021 |
15.03.2021 |
|
17.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000043415 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
1 365,00 € |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000043416 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
549,43 € |
16.03.2021 |
18.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000043407 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
4 460,00 € |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000043408 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
25 018,50 € |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043409 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
10 914,54 € |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000043410 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
1 817,35 € |
16.03.2021 |
18.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000043411 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
401,51 € |
16.03.2021 |
18.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000043413 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
599,70 € |
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
18.03.2021 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
0000000284 |
Stromová 1 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
94,38 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000293 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000287 |
Stromová 9 - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
40,99 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000294 |
členský príspevok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
10.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000295 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
755,35 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000316 |
údžba zahrady, Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 988,00 € |
12.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000296 |
spravodajský servis 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
654,65 € |
11.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000283 |
G.Tomášikova-fólie,montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
09.03.2021 |
|
17.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000285 |
Černyševského - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000286 |
Hanulová - rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
09.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |