| 0000002626 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Reklama na RTVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
80 712,06 € |
08.06.2023 |
|
03.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
ATLAS 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
78 800,00 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003230 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
75 660,77 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Respect APP s.r.o. |
35896370 |
|
75 552,00 € |
23.05.2023 |
|
08.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045875 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 15. mája 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
75 490,80 € |
23.05.2023 |
01.06.2023 |
|
31.05.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
| 0000002298 |
službyCheckPoint/12mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
73 080,00 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046024 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20. júna 2023 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
73 080,00 € |
28.06.2023 |
01.07.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Daniel Bútora |
minister |
Objednávka |
| 0000002087 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001855 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
13.06.2023 |
|
29.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001664 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 896,00 € |
12.05.2023 |
|
29.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003132 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002859 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
14.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002625 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001504 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
17.04.2023 |
|
05.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001149 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
70 642,80 € |
13.02.2023 |
|
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
