| 0000002650 |
Ticket Restaurant 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
30 795,23 € |
18.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
Bezpečnostná služba 02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045495 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
30 296,45 € |
20.01.2023 |
28.02.2023 |
|
03.02.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002239 |
Servisné služby 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
30 287,40 € |
08.08.2023 |
|
28.08.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
30 282,00 € |
11.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003224 |
elektron. služieb I. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
29 998,90 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 899,02 € |
10.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 700,00 € |
27.07.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Akcia AT-SK 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
29 165,00 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
Prepoj. IS Sofia na RIS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
10.05.2023 |
|
24.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
28 782,96 € |
23.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001271 |
Ticket Restaurant 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
28 751,47 € |
06.03.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
Služby tech. podp. 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
28 700,10 € |
27.01.2023 |
|
22.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
VysielanieReklam.spot6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
28 243,78 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003027 |
Ticket Restaurant 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
27 853,53 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001984 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
27 048,00 € |
29.06.2023 |
|
11.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001802 |
Vysielanie reklam. spotov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
27 012,00 € |
06.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002022 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
26 834,06 € |
04.07.2023 |
|
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
