| 0000002458 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002222 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
34 663,32 € |
08.08.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003205 |
Akcia AT-SK 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
33 920,85 € |
19.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
20.04.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045597 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
27.02.2023 |
31.03.2023 |
|
03.03.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045731 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 27. marca 2023 si u Vás objednávamezabezpečenie servisných prác a opráv telekomunik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
33 360,00 € |
04.04.2023 |
31.12.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045777 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
21.04.2023 |
31.05.2023 |
|
28.04.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001179 |
výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
14.02.2023 |
|
07.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001903 |
bezpečnostné služby5/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 221,41 € |
15.06.2023 |
|
27.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045896 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 207,55 € |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
01.06.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001113 |
Ticket Restaurant 01/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 756,03 € |
03.02.2023 |
|
21.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001436 |
Ticket Restaurant 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
32 665,33 € |
04.04.2023 |
|
20.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Bezpečnostné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 614,85 € |
13.07.2023 |
|
03.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
Bezpečnostná služba 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
10.05.2023 |
|
23.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045684 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 534,27 € |
23.03.2023 |
30.04.2023 |
|
31.03.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001841 |
Štipendium - Knosková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COLUMBIA UNIVERSITY |
Z |
|
31 494,00 € |
08.06.2023 |
|
21.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
Kampaň WEB 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
31 371,43 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001026 |
Elektrina 4-12/22 prepl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
31 285,05 € |
16.03.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002596 |
Implementácia SAP HR AOP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
31 262,40 € |
10.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001870 |
Mobilná aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
30 861,60 € |
13.06.2023 |
|
04.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
