| 0000001428 |
Lenovo TB 14 G4 14" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
41 200,86 € |
13.04.2023 |
|
28.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001514 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
Služby tech. podp. 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
40 594,20 € |
22.02.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003169 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
39 679,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001524 |
Akademické mob. 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 717,26 € |
18.04.2023 |
|
25.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
37 796,25 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003243 |
Služby 2.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
21.12.2023 |
|
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002992 |
Služby - 1.Q/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
04.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002378 |
Služby 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
06.09.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002006 |
Služby - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
37 738,48 € |
03.07.2023 |
|
20.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
37 730,00 € |
22.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
instream 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
37 542,66 € |
10.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001724 |
Servisné služby 04/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
37 487,40 € |
24.05.2023 |
|
15.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Porad. služby 09-10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
36 527,04 € |
13.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
vysielací čas 6/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RADIO, a.s. |
35771623 |
|
36 482,40 € |
03.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045491 |
Propagačné predmety 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 928,12 € |
16.01.2023 |
18.01.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001040 |
Propagačné predmety 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 928,12 € |
20.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003168 |
Upgrade OS 2E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
35 270,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
ATLAS Košice 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
17.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
pobyty ILO, ACCU a ECFA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
35 000,00 € |
18.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
