| 0000001705 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
840 448,85 € |
18.05.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
783 939,80 € |
05.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
762 991,20 € |
05.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001526 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
756 668,40 € |
18.04.2023 |
|
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
Notebooky a tablety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
750 080,64 € |
03.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
714 891,04 € |
03.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
712 807,20 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
712 807,20 € |
03.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003248 |
elektronizácia služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
660 126,00 € |
18.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
26.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001267 |
Notebooky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
565 250,88 € |
03.03.2023 |
|
05.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003231 |
NŠP 4.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
532 777,00 € |
20.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002982 |
Analýza a dizajn pre IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
511 638,00 € |
12.10.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002217 |
II. štvrťrok 2023 - NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
466 119,80 € |
07.08.2023 |
|
22.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
371 154,48 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
Kampaň TV 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
370 980,00 € |
13.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003235 |
Notebooky a príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
334 104,35 € |
21.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
5/2023 - vysielací čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
329 760,00 € |
06.07.2023 |
|
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
