| 0000002323 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
55 820,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002465 |
preplat -Stro,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55 395,07 € |
16.09.2022 |
|
27.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002355 |
server, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
55 350,00 € |
26.07.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001160 |
vládny špeciál-EXPO Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
55 186,27 € |
09.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
člen.prísp. INST.ERIC 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
54 120,00 € |
06.04.2022 |
|
12.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002464 |
energia-Stro,Han,Čer,Búd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
53 896,13 € |
16.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003015 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002837 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 272,86 € |
15.11.2022 |
|
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002645 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
Služby 1 Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 030,86 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001944 |
Služby 1 Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 030,86 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
Služby 1-Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 030,86 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002480 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
19.09.2022 |
|
06.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002329 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51 788,86 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001360 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045189 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FORT STAV, s.r.o. |
36760447 |
|
50 988,00 € |
26.09.2022 |
15.12.2022 |
|
13.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002176 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 438,44 € |
15.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
