Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001189 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 396,13 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000044886 ubytovanie a catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. 47504714 7 337,00 € 07.06.2022 18.06.2022 07.06.2022 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001571 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 302,38 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000045028 Výmena, dodávka a montáž kobercovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 27.07.2022 12.08.2022 09.09.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002250 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 08.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002250 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 08.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002250 dodávka, montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 7 297,63 € 08.08.2022 24.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001731 Služby 1-Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 270,36 € 16.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0000001941 Služby 1 Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 238,33 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001857 digitálne technológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 7 200,00 € 17.05.2022 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000002834 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 174,27 € 15.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002648 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 174,27 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000003010 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002166 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002166 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 142,24 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002997 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 09.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002825 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 15.11.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002657 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 13.10.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002157 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 21.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000003081 Oprava úniku vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 7 088,60 € 15.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra