| 0000002466 |
Elektrická energia 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 955,40 € |
16.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044752 |
Vystúpenie Filipa Jančíka - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Red Fox Entertainment s.r.o. |
52135730 |
|
12 840,00 € |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001656 |
Vystúpenie Filipa Jančíka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Red Fox Entertainment s.r.o. |
52135730 |
|
12 840,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002361 |
ubytovanie, N. na repre. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA JASNA, s. r. o. |
36048968 |
|
12 554,00 € |
24.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045008 |
Objednávka za služby ubytovacieho a stravovacieho zariadenia prevzdelávanie mentorov regionálnych centier podpory učiteľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIA JASNA, s. r. o. |
36048968 |
|
12 554,00 € |
19.07.2022 |
09.09.2022 |
|
06.09.2022 |
Ing. Katarína Kalašová |
generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000001922 |
5/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 377,93 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003143 |
Maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
12 356,78 € |
20.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002666 |
energie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 249,94 € |
14.10.2022 |
|
15.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 128,98 € |
13.10.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002848 |
Elektrina 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 000,77 € |
16.11.2022 |
|
07.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
Správa systému-mesačný pa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
11 880,00 € |
18.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003030 |
Elektrina 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 788,18 € |
12.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001713 |
4/22 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
11 772,48 € |
16.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003001 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
09.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002829 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
15.11.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002653 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
13.10.2022 |
|
15.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002161 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11 710,54 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001936 |
Služby 1 Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 710,54 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
