| 0000003119 |
záloha za služby 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Služby 4. štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.09.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002955 |
Služby za 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002980 |
Ticket Restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
34 216,21 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001497 |
služby 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 774,05 € |
08.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
FIN výkazy Q1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002400 |
služby 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
05.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
strážna služba 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001883 |
služby expert č.5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
33 384,00 € |
07.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044563 |
Objednávame si u Vás na základe výsledkov verejného obstarávaniašpeciálne služby, výsledkom ktorých bude dokument "Workp |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 300,00 € |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000045452 |
Objednávame u Vás výkon strážnej služby. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
20.12.2022 |
31.01.2023 |
|
28.02.2023 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000003039 |
Bezpečnostná služba 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045399 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
30.11.2022 |
31.12.2022 |
|
27.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001191 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 169,20 € |
14.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003006 |
Stratégia a služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CBRE, s.r.o. |
35819804 |
|
33 000,00 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002990 |
Strážna služba - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
07.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045199 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
16.12.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
