| 0000001721 |
Služby 1-Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 356,49 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001561 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 356,49 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
Rozvoj systému RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
43 920,00 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 790,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
restaurant card 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
42 672,95 € |
06.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
restaurant card 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
41 832,98 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001198 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
40 644,00 € |
14.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Ticket Restaurant |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 559,14 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
Akademické mobility 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
40 489,81 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002811 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
40 000,00 € |
10.11.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002354 |
služby 07/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002495 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 106,80 € |
20.09.2022 |
|
13.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001743 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
39 015,19 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
