| 0000043790 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
42 084,00 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002214 |
Alice upgrade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
42 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
Alice upgrade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
42 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001872 |
10/21 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
40 854,78 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000438 |
zmluva o dielo 0957/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
06.04.2021 |
|
15.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043344 |
Kompletná výmena svietidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000000782 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
40 409,14 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
PC, príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044270 |
Objednávame si u Vás hardware pre regionálne úrady školskej správy vzmysle Vašej ponuky zo dňa 18. novembra 2021 predlož |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
40 140,00 € |
22.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002357 |
služby expert |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
39 925,20 € |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001762 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
|
39 737,70 € |
15.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Výkazníctvo voči kontrolá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043797 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001233 |
Upgrade SM a SAP FIORI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
nájom 2Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
38 924,20 € |
20.01.2021 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001281 |
restaurant card 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
38 644,37 € |
04.08.2021 |
|
23.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043489 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0155/2021pre Prešovský kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
38 520,73 € |
01.04.2021 |
09.04.2021 |
|
01.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
