0000001753 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 304,85 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002080 |
vládny špeciál Expo Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
51 168,34 € |
02.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001040 |
zákl.člen.SR vPRACE AISBL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRACE AISBL |
Z |
|
51 000,00 € |
21.06.2021 |
|
15.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000266 |
telek. poplatky 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 900,40 € |
08.03.2021 |
|
06.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002134 |
služby TP,DCRŠ 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
50 481,60 € |
08.01.2021 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000696 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
04.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000479 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50 436,00 € |
08.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002365 |
4Q2021 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 401,53 € |
29.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000780 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
50 286,00 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002335 |
Nár. štip. program IV.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 104,53 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001609 |
Corona test KIT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
49 672,92 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044371 |
Objednávame si u Vás na základe Zámennej zmluvy č. 0940/2021 osobnémotorové vozidlo Volkswagen Passat Elegance. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001014 |
služby za obdobie 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
49 092,36 € |
15.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000182 |
služby 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 165,60 € |
22.02.2021 |
|
10.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000554 |
služby 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 000,00 € |
19.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |