0000002179 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000764 |
služby 2-zriaďovacie popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000521 |
implem. IKT zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 866,30 € |
13.04.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000854 |
Slovak contributionISOLDE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
60 000,00 € |
20.05.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000785 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
58 831,15 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001006 |
tel. poplatky 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58 600,08 € |
14.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043799 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000000070 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
58 135,83 € |
02.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043551 |
Na základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb diagnostiky č. 0152/2021pre Nitriansky kraj, si u Vás objednávame: |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
58 113,00 € |
15.04.2021 |
23.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
0000001241 |
2Q 2021 Akad.mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 079,59 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002076 |
služby november 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001834 |
10/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.11.2021 |
|
18.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000221 |
služby 02/2021 SLA CUDEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001491 |
8/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000538 |
3/2021 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
15.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001655 |
9/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001094 |
služby jún 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
01.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000075 |
služby za január 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
03.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001267 |
7/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.08.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000912 |
helpdesk 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.06.2021 |
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |