| 0000042981 |
Rekonštrukcia schodov a zábradlí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
56 886,00 € |
12.11.2020 |
10.12.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001351 |
nebytové priestory 4Q 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
02.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
56 581,11 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
služby DEO, RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 025,60 € |
21.12.2020 |
|
28.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042911 |
Aktualizácia údajov používateľa zaslaných systémom RIAM počasprihlasovania do Viki |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
56 025,60 € |
22.10.2020 |
10.12.2020 |
|
09.11.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001413 |
služby 1 typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
55 900,82 € |
11.09.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
nájom 2Q2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
22.12.2020 |
|
30.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000338 |
nájomné, priestory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
05.03.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000854 |
nájom 3Q 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
55 799,91 € |
03.06.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
Zmena evidencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
55 711,20 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042925 |
Zmena evidencie a použitie koeficientových znakov dane |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
55 711,20 € |
13.10.2020 |
10.12.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042364 |
Rekonštrukcia elektorinštalácie - |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
55 270,88 € |
20.03.2020 |
23.04.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000998 |
rekonštrukcia el.Tomašíko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
55 270,88 € |
04.06.2020 |
|
06.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000282 |
T241700 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
55 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
T223600 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
54 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000618 |
čerpanie 1Q 2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 147,04 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000896 |
impl. práce,lok.4,5,W AP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
53 104,80 € |
09.06.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001876 |
tel. poplatky 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 758,00 € |
09.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 531,28 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
