| 0000000850 |
podpora a správa 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
02.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
7/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
116 731,20 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
Podpora UNIKAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
114 228,00 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042916 |
Podpora UNIKAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
114 228,00 € |
24.10.2020 |
10.12.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001587 |
tel. poplatky 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113 403,64 € |
19.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
7/2020 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001433 |
help desk 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
17.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
9/20 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
06.10.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
11/20 služby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
10/2020 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.11.2020 |
|
01.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000148 |
ATLAS 2020 Category A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
109 400,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001752 |
SOFIA servis-SPPaU,APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 715,20 € |
16.11.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107 129,22 € |
06.08.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
tel. poplatky 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107 129,22 € |
19.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000173 |
servisná podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000350 |
služby IT, helpdesk 02/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
05.03.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
15.05.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000548 |
helpdesk 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
14.04.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001108 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
106 245,48 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
102 877,08 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
