| 0000000377 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 633,73 € |
09.03.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
HW maintenance zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 000,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
HW maintenance zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 000,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043181 |
Účtovanie pokladní formou dennika predkontácii cez transakciu FBCI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
30.12.2020 |
30.07.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000000009 |
SAP Product Support |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
20.01.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000555 |
údržba SAP Q2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.04.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001135 |
3Q SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
15.07.2020 |
|
03.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
SAP 4Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
13.10.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134 875,92 € |
06.08.2020 |
|
18.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001581 |
tel. poplatky 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134 806,18 € |
19.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001533 |
licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESET.spol. s.r.o. |
31333532 |
|
132 513,60 € |
12.10.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000211 |
zriaď. poplatky,služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
131 846,40 € |
13.02.2020 |
|
19.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
služby 1 typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
122 216,04 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000849 |
servis Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
119 186,10 € |
02.06.2020 |
|
22.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
služby január 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000325 |
služby IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
03.03.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000536 |
upgrade 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
14.04.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000691 |
služby 4 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
05.05.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
