| 0000001416 |
služby 1 typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
152 982,04 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000180 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151 877,40 € |
11.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
prestavba, Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
150 536,14 € |
25.11.2020 |
|
28.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000372 |
HW komponenty Dát. cen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
143 865,60 € |
11.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000214 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.02.2020 |
|
25.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000427 |
centrála EDUNET 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.03.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000586 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.04.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000768 |
centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
19.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000942 |
central.edunet 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
15.06.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
6/20centrála EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
centrála EDUNET 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.09.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
služby 3 centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
14.08.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001742 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
13.11.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
centráls Edunet 9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
16.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001157 |
6/2020 IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
142 964,82 € |
20.07.2020 |
|
31.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000711 |
poplatky telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 742,81 € |
11.05.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000531 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
08.04.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000881 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
08.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001022 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
141 737,82 € |
07.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
