| 0000002086 |
restaurant card 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 878,87 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
6/20 k FA 8264051185 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37 533,24 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000218 |
tel. a dat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
37 314,00 € |
13.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001823 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
37 028,73 € |
04.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042347 |
Obj. propagačných a športových predmetov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
35 599,61 € |
09.03.2020 |
30.04.2020 |
|
20.04.2020 |
Mgr. Rastislav Igliar |
generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000000895 |
asistenčné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
35 404,32 € |
09.06.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000580 |
IKT, dátové služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
35 362,82 € |
16.04.2020 |
|
15.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
6/20 k FA 8264052931 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35 205,47 € |
05.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
11.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000353 |
TV vysielanie, publicita |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
34 836,85 € |
06.03.2020 |
|
10.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 394,15 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000006 |
členský prísp.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Agency for Special Needs and Inclusive Education |
|
|
34 300,00 € |
17.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
služby 1 typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
34 285,73 € |
11.09.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
služby 1 typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
33 023,66 € |
14.08.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042147 |
Strážna služba 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 798,92 € |
02.01.2020 |
31.12.2019 |
|
22.01.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001106 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
32 731,27 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000052 |
nájom 2Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
22.12.2020 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001352 |
nebytové priestory 4Q 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
02.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
1Q 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
