| 0000001744 |
služby 10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 923,20 € |
13.11.2020 |
|
01.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000953 |
správa a podpora 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 658,00 € |
17.06.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000805 |
TP spr.a dát.rezortu 4/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 409,60 € |
25.05.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001432 |
správa, podpora 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 374,80 € |
17.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001274 |
7/20 správa, podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 120,40 € |
12.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000575 |
služby 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
47 006,40 € |
16.04.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000619 |
čerpanie 1Q 2020 AM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
46 572,39 € |
22.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001118 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
46 540,66 € |
14.07.2020 |
|
06.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
12/20 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
46 332,00 € |
29.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 262,57 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
Služby 1 - typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 262,57 € |
13.12.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
vyúčtovanie-stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
46 089,25 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000873 |
strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
45 814,25 € |
05.06.2020 |
|
03.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001644 |
asistenčné služby zariade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
45 766,56 € |
28.10.2020 |
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001572 |
Služby 1 - Typ A 9/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
45 017,90 € |
16.10.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001832 |
služby 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
44 966,40 € |
04.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001574 |
vyúčtovanie ZF 26/2020 3Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
43 897,60 € |
16.10.2020 |
|
28.10.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001163 |
2Q 2020 NŠP vyúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
43 499,75 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001262 |
stravné lístky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
43 413,97 € |
11.08.2020 |
|
03.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
dátové a IKT služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
43 409,86 € |
10.07.2020 |
|
27.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
