Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046472 Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov na služobný automobil. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 37,20 € 18.10.2023 23.10.2023 08.11.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001124 Hlas. sl.-dobropis 11/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 37,20 € 08.02.2023 20.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001367 STN ISO 37001:2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 16.03.2023 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0000045654 Objednávame STN ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii. Požiadavkys usmernením - online prístup Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo 30810710 37,44 € 15.03.2023 15.03.2023 20.03.2023 Mgr. Monika Viglašová riaditeľka odboru kontroly Objednávka
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002812 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 08.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000046473 Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 40,00 € 31.10.2023 02.11.2023 09.11.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001064 Zrážky 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 40,50 € 29.12.2023 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001030 dymo pásky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 19.01.2023 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045474 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. januára 2023 si u Vásobjednávame Dymo pásky v zmysle opisu predmetu zákazky n Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 40,75 € 13.01.2023 20.01.2023 02.02.2023 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002199 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 03.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000046162 Stierače Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 41,33 € 26.07.2023 27.07.2023 11.08.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002048 občerst. účast. porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 42,86 € 07.07.2023 19.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000046070 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 42,86 € 03.07.2023 04.07.2023 14.07.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001570 Simultánne tlmočenieEN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 44,00 € 24.04.2023 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
0000045680 simultánne tlmočenie EN-SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO Services Slovakia, s.r.o. 44016956 44,00 € 21.03.2023 24.03.2023 05.04.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002069 Ubytovanie - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 44,70 € 11.07.2023 25.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001023 preplatok za 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,80 € 16.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »