| 0000002719 |
BT273IA - stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
26.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046472 |
Objednávame si u Vás 1 sadu aero stieračov na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
37,20 € |
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
08.11.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001124 |
Hlas. sl.-dobropis 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
37,20 € |
08.02.2023 |
|
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
STN ISO 37001:2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
16.03.2023 |
|
28.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045654 |
Objednávame STN ISO 37001 Systém manažérstva proti korupcii. Požiadavkys usmernením - online prístup |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu, skúšobníctvo |
30810710 |
|
37,44 € |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
20.03.2023 |
Mgr. Monika Viglašová |
riaditeľka odboru kontroly |
Objednávka |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002812 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
08.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046473 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
40,00 € |
31.10.2023 |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001064 |
Zrážky 12/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
40,50 € |
29.12.2023 |
|
18.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000001030 |
dymo pásky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
19.01.2023 |
|
31.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045474 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 11. januára 2023 si u Vásobjednávame Dymo pásky v zmysle opisu predmetu zákazky n |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Denis Čišič - CDRmarket |
73390453 |
|
40,75 € |
13.01.2023 |
20.01.2023 |
|
02.02.2023 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002199 |
BT459DT - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
03.08.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046162 |
Stierače |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
41,33 € |
26.07.2023 |
27.07.2023 |
|
11.08.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002048 |
občerst. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
07.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046070 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
42,86 € |
03.07.2023 |
04.07.2023 |
|
14.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001570 |
Simultánne tlmočenieEN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
44,00 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045680 |
simultánne tlmočenie EN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
44,00 € |
21.03.2023 |
24.03.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002069 |
Ubytovanie - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
44,70 € |
11.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
